招标信息

2023年经营管理及专项审计项目遴选公告

2024-03-15
1.项目名称：2023年经营管理及专项审计

2.遴选需求

2.1遴选范围：

（1）对成都轨道资源经营管理有限公司（简称“资源公司”）2023年1月1日至2023年12月31日的经营管理情况进行全面审计。具体包括：

1）贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况；企业发展战略规划的制定、执行和效果情况；重大经济事项的决策、执行和效果情况；企业法人治理结构的建立、健全和运行情况，内部控制制度的制定和执行情况。

2）抽查公司经营管理、招商管理、采购管理、合同签订及执行情况；分析咨询服务类价格合理性情况。

3）广告业务：招商管理、合同履约执行情况，合同违约条款落实情况等。

4）商管业务：降本增效落实情况，分析各项支出的合理性、必要性等。

5）餐食业务：食堂成本管控情况等。

6）空间开发业务：接口项目开展执行情况等。

7）企业财务的真实合法效益情况，风险管控情况，资产管理情况，收款管理情况，“三公经费”管理情况。

8）以往审计发现问题的整改情况。

9）其他需要审计的内容。

（2）对下属单位成都蓉港商业发展有限公司（简称“蓉港公司”）开展专项审计。具体包括：

1）投资项目投前调查及决策情况。

2）投资方案、投资协议及章程的执行情况。

3）重大政策决策及执行情况。

4）重大风险防控体系建设情况。

5）成立至今的经营管理情况。

6）资源公司委派人员的履职情况。

7）投资后评价情况。

2.2项目期限：从遴选人通知开始，至完成合同全部内容。进场后60日内提交审计报告初稿；遴选人审查合格后15日内提交正式审计报告及管理建议书。合同服务期内遴选人已启动但尚未完成的审计咨询服务内容，中选人应继续履行至该部分内容全部完成止。

2.3质量要求：符合国家及行业标准，以及遴选文件要求。

2.4服务地点：成都市

2.5标段划分：本项目1个标段。

3.遴选申请人资格要求

3.1本次遴选要求遴选申请人：

3.1.1为依法注册成立的会计师事务所，且具有有效的《营业执照》；若遴选申请人为分支机构，须出具总所的唯一授权书。提供证照复印件并加盖遴选申请人公章，原件备查。

3.1.2资质要求

具有有效的《会计师事务所执业证书》。提供证照复印件并加盖遴选申请人公章，原件备查。

3.1.3业绩要求：

近5年（2019年1月1日至遴选申请截止日），至少具有1个已完成的单一合同金额在20万元及以上的经济责任或经营管理类或股权投资类审计项目业绩。

注：（1）业绩时间以审计报告出具日期为准，提供合同协议书复印件及审计报告关键页复印件，原件备查。（2）类似项目业绩证明资料显示的单位名称应与遴选申请人名称一致，如存在名称变更的，须提供工商部门出具的变更登记资料。

证明材料应至少有能满足以上要求的内容，均须加盖遴选申请人公章，否则不予认定。原件备查。

3.1.4人员要求

（1）项目负责人

具备 注册会计师（CPA）执业资格 。

近5年（2019年1月1日至遴选申请截止日），至少承担过1个已完成的单一合同金额在 20 万元及以上的经济责任或经营管理类或股权投资类审计项目负责人业绩。

注：①项目负责人须为遴选申请人本单位职工，提供遴选申请人为其缴纳的最近6个月连续的养老保险缴费证明扫描件（或复印件）。最近6个月连续的养老保险是指从本项目投标截止日所在月的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的连续、不间断，每个月都缴纳了养老保险费（入职不足6个月的，往前推至入职时间，还须提供入职证明）；②须提供有效资格证书复印件；③业绩时间以审计报告出具日期为准，提供合同协议书复印件及审计报告关键页（审计报告的签字注册会计师须包含拟任本项目项目负责人）的复印件。

以上资料均须加盖遴选申请人公章，否则不予认定，原件备查。

（2）项目团队

本项目分2次实施现场审计，遴选申请人需配置2个项目团队，团队成员可以重复。

团队1：除项目负责人外，至少配备6名项目组成员固定从事资源公司经营管理审计工作，成员中至少一人具备注册会计师（CPA）执业资格或高级会计师职称。

团队2：除项目负责人外，至少配备4名项目组成员固定从事蓉港公司专项审计工作，成员中至少一人具备注册会计师（CPA）执业资格或高级会计师职称。

注：①团队成员须为遴选申请人本单位职工，提供遴选申请人为其缴纳的最近6个月连续的养老保险缴费证明扫描件（或复印件）。最近6个月连续的养老保险是指从本项目投标截止日所在月的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的连续、不间断，每个月都缴纳了养老保险费（入职不足6个月的，往前推至入职时间，还须提供入职证明）；②须提供有效证书复印件。

以上资料均须加盖遴选申请人公章，否则不予认定，原件备查。

3.2信誉要求：未处在四川省投标禁入期间。

3.3本项目不接受 联合体遴选申请。

4.遴选文件的获取

4.1凡有意参加遴选申请者，请于2024年3月16日至遴选申请截止时间前(登录后查看)下载遴选文件及其他遴选资料电子版（遴选文件、技术资料等）。

5.遴选申请文件的递交

5.1遴选申请文件递交截止时间：20 24 年 3 月 25 日 10 时00分（同开选时间）。


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